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香港马会资料2020年部门预算编制说明

作者:     来源:    发布时间:2020-06-05    浏览次数:699  

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香港马会资料2020年预算公开

目录

第一部分 经开一中2020年部门预算编制说明

第二部分 经开一中2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

 

香港马会资料2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

基本职能是按照国家教育方针,实施高中学历教育,实施小学、初中义务教育,促进基础教育发展及相关社会服务。

主要工作是按照教育教学工作计划,完成小学、初中、高中年度教育教学工作。

(二)机构设置情况

香港马会资料、昆明经济技术开发区第一小学,一套领导班子,二块牌子,设有小学部、初中部、高中部、德育安全室、党政办公室、总务处、师训室、团委、少先队、电教中心、离退休办公室等部门。全校教职员工共有153人,其中在职在编人员131人,同岗同酬22人,经费来源为财政拨款。

    按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

(三)重点工作概述

重点职责全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规,坚持正确的办学方向,培养德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义建设者和接班人。不断提高教育质量和办学效益,促进学生全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1,是香港马会资料。其中:财政全供给单位1个;部分供给0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;公益一类事业单位1个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

人员编制163人,其中:行政编制 0人,事业编制163人。在职在编131人,同工同酬22人,其中:财政全供养153人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 178人,其中:社管退休 147, 学校退休31人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入4226.72万元,其中:一般公共预算财政拨款4226.72万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。与2019年部门财务总收入5294.42万元相比减少1067.70万元,主要原因是津贴补贴中的新增奖励性绩效减少;生活补贴不包含社管教师,社管教师科目另列。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 4226.72万元,其中:本年收入4226.72万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4226.72万元(本级财力4226.72万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 4226.72万元。本级财力安排支出  4226.72万元,其中,基本支出3916.75万元,项目支出309.97万元。与2019年部门预算总支出 5294.42万元相比减少1067.70万元。主要是高中发展奖另列,项目支出中减少“三防”建设费,“三防”建设费另列。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

301-01主要用于基本工资支出

301-02主要用于津补贴支出

301-03主要用于年终奖、绩效奖支出

301-08主要用于养老保险缴费情况

301-09主要用于职业年金缴费情况

301-10主要用于医疗保险缴费情况

301-12主要用于工伤、失业等社会保障缴费情况

301-13主要用于住房公积金情况

302-16主要用于教师培训费支出

302-28主要用于工会经费支出

302-29主要用于福利费支出

302-26主要用于劳务费支出

302-01主要用于生均公用经费支出

303-01主要用于事业离休费支出

303-02主要用于事业退休费支出

303-05主要用于离退人员生活补贴支出

303-07主要用于离退休人员医疗统筹费及特需经费支出

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出3916.75万元,项目支出309.97万元)。

五、市对下专项转移支付情况

                                               六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金176.98万元。分别是:

1.采购多媒体智慧黑板1680万元。

4.物业管理服务费共96.98万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

经开一中2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.33万元,较上年预算数减少0.01万元,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

经开一中2020因公出国(境)费预算为0万元,较上年预算数一致。

(二)公务接待费

经开一中2020公务接待费预算为0.97万元,较上年预算数减少0.01万元。主要是我校认真落实中央八项规定,严格控制 “三公”经费、把有现的资金用在刀刃上。勤俭节约,开源节流。     

(三)公务用车购置及运行维护费

经开一中2020公务用车购置及运行维护费2.36万元,与上年预算数一致。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.36万元与上年预算数一致。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年学校整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开
展。各项目绩效目标内容指向明确、 细化量化、合理可行、便于考核,符合规定的格式要求,相关内容完整。2020年预算执行过程中,学校将围绕预期绩效目标,对项目的实施情况进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标
如期实现。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

 “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

(三)国有资产占用情况

截至20191231日的国有资产占有使用情况如下:

资产总额6136.63万元,其中流动资产438.96万元,固定资产3506.21万元,在建工程2884.45万元,无形资产368.77万元。

其中固定资产包括:房屋建筑物2306.90万元,汽车21.61万元,其他固定资产1177.70万元。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排经开一中基本支出3916.75万元,与上年对比减少551.23万元,增减变化的原因主要是:

1. 工资福利支出减少396.28万元,主要原因是津贴补贴中的新增奖励性绩效减少

2. 商品和服务支出增加135.71万元,主要原因是学生人数增加,生均公用经费标准调高;聘用人员工资列入劳务费中支出

3. 对个人和家庭的补助减少290.67万元,主要原因是2020年生活补贴不包含社管教师,社管教师科目另列。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排经开一中项目支出309.97万元,与上年对比减少257.87万元,增减变化的原因主要是:

1.专项支出中的政府采购2019年预算360万元,2020年预算176.98万元,减少183.02万元。主要是减少“三防”建设费,“三防”建设费另列。

2.其他专项支出中2020年减少项目资金74.85万元。主要是2020年部门预算项目中不含高中发展奖,高中发展奖另列。

 

 

 

 

香港马会资料

2020527

监督索引号53019400301300111

第二部分

香港马会资料

2020年部门预算表

详见附表

附件5:部门预算公开情况表20200602041643965.xls